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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004556
Nro. de Timbrado
17009399
Monto de la Factura
₲ 80.775.000
Nro. de Orden de Pago
2770
Fecha de Orden de Pago
09-09-2024
Fecha Emisión Cheque
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.282.300
IVA
₲ 7.343.182
Retención DNCP
₲ 281.978
Retención IVA
₲ 2.202.955
Retención Renta
₲ 2.937.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80098885-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-24-240996
Monto Contrato
₲ 80.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.704.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.282.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439937
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA VIDEO CONFERENCIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill