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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003129
Nro. de Timbrado
17069824
Monto de la Factura
₲ 14.700.000
Nro. de Orden de Pago
935
Fecha de Orden de Pago
24-04-2025
Fecha Emisión Cheque
24-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.713.230
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 51.316
Retención IVA
₲ 400.909
Retención Renta
₲ 534.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-24-248771
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.590.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447329
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE FORMULARIOS VARIOS Y CARTULINAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill