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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003911
Nro. de Timbrado
17180676
Monto de la Factura
₲ 204.500.000
Nro. de Orden de Pago
1304
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.756.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 743.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO AGUERO MARTINEZ
RUC
4400739-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30235-24-241639
Monto Contrato
₲ 204.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.756.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450761
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles
Convocante
Municipalidad de Tembiapora
Unidad de Contratación
Uoc - Tembiapora