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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000757
Nro. de Timbrado
17357667
Monto de la Factura
₲ 259.250.000
Nro. de Orden de Pago
1303
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.236.818
IVA
₲ 23.568.182
Retención DNCP
₲ 942.727
Retención IVA
₲ 7.070.455
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FANN S.A.
RUC
80050215-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30235-24-244548
Monto Contrato
₲ 259.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.236.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454003
Nombre de la Licitación
Reparación de Caminos Rurales
Convocante
Municipalidad de Tembiapora
Unidad de Contratación
Uoc - Tembiapora