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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0098612
Nro. de Timbrado
17784140
Monto de la Factura
₲ 62.293.200
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
15-07-2025
Fecha Emisión Cheque
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.562.266
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 239.206
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.491.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION DE SERVICIO CRISMAR S.A
RUC
80071353-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30026-25-249999
Monto Contrato
₲ 399.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.441.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.818.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460093
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray