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Datos del Pago
Nro. de Factura
95071
Nro. de Timbrado
17784140
Monto de la Factura
₲ 23.570.400
Nro. de Orden de Pago
39
Fecha de Orden de Pago
25-03-2025
Fecha Emisión Cheque
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.533.302
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 94.282
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 942.816
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION DE SERVICIO CRISMAR S.A
RUC
80071353-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30026-25-249999
Monto Contrato
₲ 399.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.441.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.818.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460093
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray