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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025179
Nro. de Timbrado
18018047
Monto de la Factura
₲ 13.180.350
Nro. de Orden de Pago
237
Fecha de Orden de Pago
30-12-2025
Fecha Emisión Cheque
30-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.295.590
IVA
₲ 1.198.214
Retención DNCP
₲ 46.011
Retención IVA
₲ 359.464
Retención Renta
₲ 479.285
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Eligio Ramon Lopez Alfonzo
RUC
1566631-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30026-25-260504
Monto Contrato
₲ 263.607.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.607.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.911.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476150
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LAS COORDENADAS (-23.809073,-56.508323)
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray