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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025162
Nro. de Timbrado
18018047
Monto de la Factura
₲ 110.401.400
Nro. de Orden de Pago
214
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.990.456
IVA
₲ 10.036.491
Retención DNCP
₲ 385.401
Retención IVA
₲ 3.010.947
Retención Renta
₲ 4.014.596
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Eligio Ramon Lopez Alfonzo
RUC
1566631-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30026-25-260504
Monto Contrato
₲ 263.607.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.607.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.911.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476150
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LAS COORDENADAS (-23.809073,-56.508323)
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray