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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004185
Nro. de Timbrado
16093183
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. de Orden de Pago
4185
Fecha de Orden de Pago
29-07-2024
Fecha Emisión Cheque
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 484.090.909
IVA
₲ 45.454.545
Retención DNCP
₲ 1.818.182
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATHAY S.A.E
RUC
80067095-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30005-24-241780
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.545.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.090.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450080
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camión Volquete
Convocante
Municipalidad de Loreto
Unidad de Contratación
Municipalidad de Loreto