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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003112
Nro. de Timbrado
17720256
Monto de la Factura
₲ 46.885.150
Nro. de Orden de Pago
13141
Fecha de Orden de Pago
03-04-2025
Fecha Emisión Cheque
03-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.688.435
IVA
₲ 4.262.286
Retención DNCP
₲ 170.491
Retención IVA
₲ 1.278.687
Retención Renta
₲ 1.704.915
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30034-25-251149
Monto Contrato
₲ 46.885.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.842.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.688.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460885
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Municipalidad de Isla Pucú
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Isla Pucu