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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000436
Nro. de Timbrado
18383236
Monto de la Factura
₲ 2.887.500
Nro. de Orden de Pago
14553
Fecha de Orden de Pago
16-12-2025
Fecha Emisión Cheque
16-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.693.670
IVA
₲ 262.500
Retención DNCP
₲ 10.080
Retención IVA
₲ 78.750
Retención Renta
₲ 105.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN RAFAEL SOTELO ESTIGARRIBIA
RUC
6803490-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30034-25-253954
Monto Contrato
₲ 57.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.873.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470262
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA FRANJA DE DOMINIO DE LA CIUDAD DE ISLA PUCÚ
Convocante
Municipalidad de Isla Pucú
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Isla Pucu