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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000360
Nro. de Timbrado
17881974
Monto de la Factura
₲ 19.661.200
Nro. de Orden de Pago
14438
Fecha de Orden de Pago
24-11-2025
Fecha Emisión Cheque
24-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.341.397
IVA
₲ 1.787.381
Retención DNCP
₲ 68.635
Retención IVA
₲ 536.215
Retención Renta
₲ 714.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Tomas Benítez Da Costa
RUC
1589052-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30034-25-254763
Monto Contrato
₲ 109.702.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.064.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.965.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471937
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE PUENTE SOBRE CALLE CORONEL BERNAL – BARRIO CENTRO
Convocante
Municipalidad de Isla Pucú
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Isla Pucu