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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013738
Nro. de Timbrado
17992274
Monto de la Factura
₲ 24.150.000
Nro. de Orden de Pago
13573
Fecha de Orden de Pago
25-06-2025
Fecha Emisión Cheque
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.528.876
IVA
₲ 2.195.455
Retención DNCP
₲ 84.305
Retención IVA
₲ 658.637
Retención Renta
₲ 878.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30034-25-253238
Monto Contrato
₲ 24.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.528.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463832
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Municipalidad de Isla Pucú
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Isla Pucu