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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001136
Nro. de Timbrado
18009599
Monto de la Factura
₲ 73.767.820
Nro. de Orden de Pago
4366
Fecha de Orden de Pago
18-11-2025
Fecha Emisión Cheque
03-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.420.662
IVA
₲ 6.706.165
Retención DNCP
₲ 268.246
Retención IVA
₲ 2.011.850
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO ROLANDO AREVALOS DUARTE
RUC
2193811-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30100-25-259502
Monto Contrato
₲ 73.767.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.700.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.420.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476381
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pizarras Acrilicas y Parques Infantiles para Escuelas de Carmen del Paraná
Convocante
Municipalidad de Carmen del Paraná
Unidad de Contratación
Uoc Carmen del Parana