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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000428
Nro. de Timbrado
17640417
Monto de la Factura
₲ 80.696.500
Nro. de Orden de Pago
225
Fecha de Orden de Pago
08-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.939.076
IVA
₲ 7.336.045
Retención DNCP
₲ 284.638
Retención IVA
₲ 2.200.813
Retención Renta
₲ 2.200.813
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23020-24-247052
Monto Contrato
₲ 116.487.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.384.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.642.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447703
Nombre de la Licitación
Adquisición de abonos, insecticidas y fertilizantes
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional