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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000599
Nro. de Timbrado
17255773
Monto de la Factura
₲ 117.040.000
Nro. de Orden de Pago
1975
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.331.960
IVA
₲ 10.640.000
Retención DNCP
₲ 412.832
Retención IVA
₲ 3.192.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARNALDO CACERES MARTINEZ
RUC
3236367-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30162-24-241996
Monto Contrato
₲ 196.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.937.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.896.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS PARA MAQUINARIAS PESADAS Y VEHICULOS LIVIANOS DE LA INSTITUCION MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu