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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Nro. de Timbrado
17255773
Monto de la Factura
₲ 10.352.000
Nro. de Orden de Pago
1968
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.024.030
IVA
₲ 941.091
Retención DNCP
₲ 36.514
Retención IVA
₲ 282.327
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARNALDO CACERES MARTINEZ
RUC
3236367-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30162-24-241962
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.630.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.446.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444273
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PESADAS DE LA INSTITUCION MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu