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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005667
Nro. de Timbrado
17328637
Monto de la Factura
₲ 1.460.279
Nro. de Orden de Pago
1576
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.414.015
IVA
₲ 132.753
Retención DNCP
₲ 5.151
Retención IVA
₲ 39.826
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROQUE MILCIADES GAMARRA FOLGIARINI
RUC
4311001-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30162-24-241033
Monto Contrato
₲ 227.667.491
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.466.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.454.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445661
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu