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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001421/24
Nro. de Timbrado
18033385
Monto de la Factura
₲ 26.100.000
Nro. de Orden de Pago
1822
Fecha de Orden de Pago
17-12-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.584.302
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 92.062
Retención IVA
₲ 711.818
Retención Renta
₲ 711.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALVADORA VEGA BERNAL
RUC
1247712-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-25-255578
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.843.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470840
Nombre de la Licitación
Servicios fúnebres
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera