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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002616
Nro. de Timbrado
17888622
Monto de la Factura
₲ 239.634.900
Nro. de Orden de Pago
739
Fecha de Orden de Pago
03-07-2025
Fecha Emisión Cheque
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.156.761
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 702.403
Retención IVA
₲ 2.844.784
Retención Renta
₲ 5.430.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-25-252877
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.134.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.156.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464608
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEMILLAS PARA HUERTA Y DE CONSUMO
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera