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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004606
Nro. de Timbrado
17698649
Monto de la Factura
₲ 74.078.605
Nro. de Orden de Pago
1728
Fecha de Orden de Pago
05-12-2025
Fecha Emisión Cheque
05-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.821.966
IVA
Retención DNCP
₲ 197.805
Retención IVA
₲ 1.529.417
Retención Renta
₲ 1.529.417
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-25-260120
Monto Contrato
₲ 370.393.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.078.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.821.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473826
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SALA JURÍDICA - FACULTAD DE DERECHO FILIAL CAACUPE
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera