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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000063
Nro. de Timbrado
18340328
Monto de la Factura
₲ 263.781.160
Nro. de Orden de Pago
144
Fecha de Orden de Pago
19-02-2026
Fecha Emisión Cheque
19-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.462.668
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 930.428
Retención IVA
₲ 7.194.032
Retención Renta
₲ 7.194.032
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO YSA S.R.L.
RUC
80010995-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-25-259938
Monto Contrato
₲ 528.457.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.472.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.016.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473831
Nombre de la Licitación
READECUACION EDILICIA PARA EL PROYECTO ARTESANO ROGA EN EL LOCAL DE LA GOBERNCION
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera