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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Nro. de Timbrado
18063886
Monto de la Factura
₲ 10.134.172
Nro. de Orden de Pago
913
Fecha de Orden de Pago
09-07-2026
Fecha Emisión Cheque
09-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.545.653
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.746
Retención IVA
₲ 276.386
Retención Renta
₲ 276.387
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSY ROMINA RIVAS MARECOS
RUC
2898289-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-25-258068
Monto Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.960.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473807
Nombre de la Licitación
Servicios Técnicos De Asesoría Presupuestaria Y Financiera Para la Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera