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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Nro. de Timbrado
16196239
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
608
Fecha de Orden de Pago
09-06-2025
Fecha Emisión Cheque
09-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.269.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.455
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIRILO DURAÑONA MACCHI
RUC
767389-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-25-250608
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.076.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458847
Nombre de la Licitación
Servicios técnicos profesionales de asesoría técnica presupuestaria y financiera para la Gobernación de Cordillera- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera