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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000525
Nro. de Timbrado
17796114
Monto de la Factura
₲ 16.450.000
Nro. de Orden de Pago
1202
Fecha de Orden de Pago
11-11-2025
Fecha Emisión Cheque
28-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.423.695
IVA
₲ 1.495.455
Retención DNCP
₲ 31.522
Retención IVA
₲ 246.269
Retención Renta
₲ 328.358
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-25-259147
Monto Contrato
₲ 79.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.303.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.696.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461971
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimientos y reparaciones de equipos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu