Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000330
Monto de la Factura
₲ 688.430.955
Nro. Solicitud de Transferencia
23581
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 642.003.208
Retención DNCP
₲ 2.403.250
Retención IVA
₲ 18.775.390
Retención Renta
₲ 25.033.853
Multa
₲ 215.254
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
002/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-237511
Monto Contrato
₲ 12.391.757.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.541.643.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.539.526.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423984
Nombre de la Licitación
LPN N° 42/2023 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL - HOSPITAL NACIONAL - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)