Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002312
Monto de la Factura
₲ 6.289.830
Nro. Solicitud de Transferencia
167761
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.931.609
Retención DNCP
₲ 23.003
Retención IVA
₲ 89.855
Retención Renta
₲ 239.613
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236479
Monto Contrato
₲ 186.875.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.294.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.294.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434317
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma