Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002853
Monto de la Factura
₲ 6.232.420
Nro. Solicitud de Transferencia
100270
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.870.971
Retención DNCP
₲ 22.610
Retención IVA
₲ 103.318
Retención Renta
₲ 235.521
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236479
Monto Contrato
₲ 186.875.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.023.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.023.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434317
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma