Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003026
Monto de la Factura
₲ 3.585.450
Nro. Solicitud de Transferencia
102329
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2025
Fecha de la Transferencia
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.378.542
Retención DNCP
₲ 13.023
Retención IVA
₲ 58.231
Retención Renta
₲ 135.654
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236479
Monto Contrato
₲ 186.875.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.023.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.023.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434317
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma