Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017379
Monto de la Factura
₲ 13.497.820
Nro. Solicitud de Transferencia
47869
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2026
Fecha de la Transferencia
30-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.450.700
Retención DNCP
₲ 47.120
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
231
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236922
Monto Contrato
₲ 4.001.146.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.586.290.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.586.167.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430287
Nombre de la Licitación
LPN N° 60/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL-HOSPITAL PSIQUIÁTRICO-CENPTRA-IBS Y OTROS SERVICIOS DEL MSPyBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)