Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001922
Monto de la Factura
₲ 1.488.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142857
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.388.581.054
Retención DNCP
₲ 5.196.218
Retención IVA
₲ 40.595.455
Retención Renta
₲ 54.127.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-235809
Monto Contrato
₲ 6.524.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.883.153.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.883.153.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421969
Nombre de la Licitación
LPN Nº 31/2023 - "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE VIH/SIDA-ITS - MSPYBS COBERTURA 24 MESES"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)