Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 57.012.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175824
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.184.940
Retención DNCP
₲ 199.024
Retención IVA
₲ 1.554.872
Retención Renta
₲ 2.073.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
636
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228385
Monto Contrato
₲ 5.531.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.124.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.124.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)