Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001686
Monto de la Factura
₲ 12.362.400
Nro. Solicitud de Transferencia
10026
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
10-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.521.756
Retención DNCP
₲ 43.156
Retención IVA
₲ 337.156
Retención Renta
₲ 449.542
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-234329
Monto Contrato
₲ 2.200.884.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.564.746.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.564.746.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415762
Nombre de la Licitación
LPN N° 30/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUA.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)