Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000292
Monto de la Factura
₲ 30.167.600
Nro. Solicitud de Transferencia
72180
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.049.105
Retención DNCP
₲ 106.409
Retención IVA
₲ 822.753
Retención Renta
₲ 822.753
Multa
₲ 339.978
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
077-2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-232264
Monto Contrato
₲ 279.956.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.859.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.859.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423735
Nombre de la Licitación
LPN N° 41/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)