Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003465
Monto de la Factura
₲ 613.588.500
Nro. Solicitud de Transferencia
171247
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 587.408.723
Retención DNCP
₲ 2.243.981
Retención IVA
Retención Renta
₲ 23.374.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
820
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228404
Monto Contrato
₲ 6.986.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.322.766.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.321.242.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 56/2022 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ABLACIÓN Y TRASPLANTE"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)