Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012795
Monto de la Factura
₲ 6.467.580
Nro. Solicitud de Transferencia
173675
Fecha Solicitud de Transferencia
07-11-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.086.285
Retención DNCP
₲ 22.813
Retención IVA
₲ 176.389
Retención Renta
₲ 176.389
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
840
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231896
Monto Contrato
₲ 944.985.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.052.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.052.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405762
Nombre de la Licitación
LPN 02/2022 - ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS PARA LA RED HOSPITALARIA DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)