Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009060
Monto de la Factura
₲ 6.486.700
Nro. Solicitud de Transferencia
105418
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2024
Fecha de la Transferencia
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.104.280
Retención DNCP
₲ 22.880
Retención IVA
₲ 176.910
Retención Renta
₲ 176.910
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
058
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231500
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.106.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 611.106.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404458
Nombre de la Licitación
LPN - SBE N° 102/21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS A NIVEL PAÍS DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)