Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 244.947.385
Nro. Solicitud de Transferencia
27702
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2025
Fecha de la Transferencia
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.827.686
Retención DNCP
₲ 855.089
Retención IVA
₲ 6.680.383
Retención Renta
₲ 8.907.178
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO DIAZ MARTINEZ
RUC
310695-0
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226731
Monto Contrato
₲ 8.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.616.340.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.611.920.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421936
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 27 USF EN LOS DEPARTAMENTOS CENTRAL, CORDILLERA Y PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY