Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0096932
Monto de la Factura
₲ 929.628
Nro. Solicitud de Transferencia
10195
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 925.571
Retención DNCP
₲ 3.245
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233640
Monto Contrato
₲ 1.305.457.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 551.341.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.912.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)