Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0098878
Monto de la Factura
₲ 8.996.400
Nro. Solicitud de Transferencia
187947
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.466.021
Retención DNCP
₲ 31.733
Retención IVA
₲ 245.356
Retención Renta
₲ 245.356
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233640
Monto Contrato
₲ 1.305.457.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 803.340.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 802.910.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)