Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028691
Monto de la Factura
₲ 42.754.992
Nro. Solicitud de Transferencia
5837
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.847.652
Retención DNCP
₲ 149.254
Retención IVA
₲ 1.166.045
Retención Renta
₲ 1.554.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-229367
Monto Contrato
₲ 14.944.600.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.644.327.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.644.327.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416084
Nombre de la Licitación
LPN N° 63/2022 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CHACO (PTE. HAYES, BOQUERÓN Y ALTO PARAGUAY) - COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)