Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028942
Monto de la Factura
₲ 937.515.022
Nro. Solicitud de Transferencia
6596
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 873.764.002
Retención DNCP
₲ 3.272.780
Retención IVA
₲ 25.568.591
Retención Renta
₲ 34.091.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-229367
Monto Contrato
₲ 14.944.600.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.644.327.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.644.327.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416084
Nombre de la Licitación
LPN N° 63/2022 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CHACO (PTE. HAYES, BOQUERÓN Y ALTO PARAGUAY) - COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)