Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 489.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96439
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2025
Fecha de la Transferencia
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 456.370.666
Retención DNCP
₲ 1.707.788
Retención IVA
₲ 13.342.091
Retención Renta
₲ 17.789.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO GENERAL SERVICE
RUC
80139604-2
Número de Contrato
95/23
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236980
Monto Contrato
₲ 11.741.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.786.288.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.786.288.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434747
Nombre de la Licitación
"SERVICIO TERCERIZADO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA EL INCAN - PLURIANUAL"
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer