Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013887
Monto de la Factura
₲ 371.301.840
Nro. Solicitud de Transferencia
40319
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 346.377.360
Retención DNCP
₲ 1.296.181
Retención IVA
₲ 10.126.414
Retención Renta
₲ 13.501.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236840
Monto Contrato
₲ 44.338.750.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.332.497.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.332.497.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430456
Nombre de la Licitación
LPN N° 64/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)