Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0048131
Monto de la Factura
₲ 316.283.640
Nro. Solicitud de Transferencia
74902
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.786.036
Retención DNCP
₲ 1.168.743
Retención IVA
Retención Renta
₲ 9.036.675
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
244
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-229820
Monto Contrato
₲ 656.663.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 630.005.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 630.005.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422004
Nombre de la Licitación
LPN N° 32/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTOS PARA EL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)