Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0026976
Monto de la Factura
₲ 65.666.352
Nro. Solicitud de Transferencia
28491
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.548.763
Retención DNCP
₲ 242.653
Retención IVA
₲ 938.091
Retención Renta
₲ 1.876.181
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
244
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-229820
Monto Contrato
₲ 656.663.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 630.005.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 630.005.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422004
Nombre de la Licitación
LPN N° 32/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTOS PARA EL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)