Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012103
Monto de la Factura
₲ 13.403.328
Nro. Solicitud de Transferencia
37409
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.503.599
Retención DNCP
₲ 46.790
Retención IVA
₲ 365.545
Retención Renta
₲ 487.394
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
837
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231869
Monto Contrato
₲ 2.010.499.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.150.998.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.150.998.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405762
Nombre de la Licitación
LPN 02/2022 - ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS PARA LA RED HOSPITALARIA DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)