Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014525
Monto de la Factura
₲ 1.187.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10738
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2026
Fecha de la Transferencia
05-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.242.287.108
Retención DNCP
₲ 8.687.178
Retención IVA
₲ 33.934.286
Retención Renta
₲ 90.491.428
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
052/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231624
Monto Contrato
₲ 12.628.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.164.540.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.164.540.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430280
Nombre de la Licitación
LPN N° 58/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO EMICIZUMAB PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE DEL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)