Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003622
Monto de la Factura
₲ 534.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35387
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 509.090.638
Retención DNCP
₲ 1.974.975
Retención IVA
₲ 7.635.214
Retención Renta
₲ 15.270.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
052/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231624
Monto Contrato
₲ 12.628.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.043.396.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.043.396.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430280
Nombre de la Licitación
LPN N° 58/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO EMICIZUMAB PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE DEL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)