Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003312
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132300
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
876
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-229659
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.986.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.986.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419654
Nombre de la Licitación
LPN 92/2022 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION, EDUCACION Y BIOTECNOLOGIA APLICADAS A LA SALUD-LCSP-FOCEM-MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)